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安陽市工商聯2017年度部門決算

發布日期:2018-09-28 作者: 點擊:

 

 

安陽市工商聯

2017年度部門決算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


 

目  錄

第一部分  安陽市工商聯概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  安陽市工商聯概況

一、部門職責

主要職責是:工商聯作為黨和政府聯系非公有制經濟代

表人士的橋梁和紐帶,是具有統戰性、經濟性、民間性的人民團體,有著統戰工作和民間商會的兩方面職能,是政府管理非公有制經濟的助手。要保證工商聯的正確發展方向,充分發揮工商聯的作用,工商聯必須在堅持統一戰線性質人民團體的同時,不斷健全和完善民間商會的職能。

二、機構設置

工商聯機關內設3個職能科室:辦公室、經濟聯絡部、組織宣傳部。

 

 

第二部分   2017年度部門決算表

 

 

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第三部分

2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計均為213.06萬元。與2016年度相比,收、支總計各增加23.65萬元,增長12.49%。主要原因是2017年度有名退休干部去世,增加撫恤金16.71萬元,換屆費增加5萬元。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計212.59萬元,其中:財政撥款收入212.59萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計203.48萬元,其中:基本支出203.48萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計均為213.06萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加23.65萬元,增長12.49%。主要原因是2017年度有名退休干部去世,增加撫恤金16.71萬元,換屆費增加5萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出203.48萬元,占支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加15.11萬元,增長8.02%。主要原因是2017年度有名退休干部去世,增加撫恤金16.71萬元,換屆費增加5萬元。

(二)結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出203.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出203.48萬元,占100%;外交(類)支出0萬元,占0%。

(三)具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為160.10萬元,支出決算為203.48萬元,完成年初預算的127.10%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:2017年度有名退休干部去世,增加撫恤金16.71萬元以及其他人員經費增加。

1.2012801,年初預算為154.62萬元,支出決算為181.29萬元,完成年初預算的117.25%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員經費增加。

2.2012899,年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

3.2012901,年初預算為0.48萬元,支出決算為0.48萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

4.2080801,年初預算為0萬元,支出決算為16.71萬元。決算數與年初預算數存在差異的原因是撫恤金未列入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出203.48萬元。與2016年度相比,增加15.11萬元,增長8.02%,主要原因2017年度有名退休干部去世,增加撫恤金16.71萬元換屆費增加5萬元。其中:人員經費148.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……;公用經費55.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出……。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.8萬元,支出決算為2.70萬元,完成預算的27.55%。2017年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是預算數與財政撥款數存在差異。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算2.62萬元,完成預算的131.00%,占97.04%;公務接待費支出決算0.08萬元,完成預算的1.03%,占2.96%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年沒有安排因公出國(境)團組,沒有參加國際會議,沒有境外培訓業務。

因公出國(境)費支出決算比2016年度增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是2016和2017年度都沒有因公出國費用。

2.公務用車購置及運行費支出2.62萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元,沒有購置車輛。

公務用車運行支出2.62萬元。主要用于公務用車維修、燃油、車輛保險。2017年度期末,部門財政撥款公務用車保有量為2量。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年度增加0.46萬元,增長21.30%,主要原因是車輛增加一輛。

3.公務接待費支出0.08萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0.08萬元。主要用于招待來訪的吉林市工商聯。

公務接待費支出決算比2016年度減少0.46萬元,下降85.19%,主要原因是接待減少。

工商聯2017年度共接待國內來訪團組1個、來訪人員9人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

工商聯出臺了相應的公務接待管理制度、公務用車管理制度、單位固定資產管理制度等,充分發揮每一筆經費的用途,防止資金低效無效、閑置沉淀、損失浪費、虛報冒領。

(二)項目績效自評結果。

單位在經費管理中,做到節儉節約,按照年初預算項目進行列支,符合財務管理要求。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。單位沒有項目年末結轉和結余資金。

十、機關運行經費支出情況說明

2017年度機關運行經費支出55.20萬元,較2016年度增加15.65萬元,增長39.57%。增加的主要原因是:增加公務交通補貼。

十一、政府采購支出情況說明

2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2017年期末,工商聯共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、其他重要事項的情況說明

單位車輛運行費決算支出比年初預算高,原因是2017年9月份從政協調撥一輛公務用車,并將剩余的公務用車運行經費撥轉到我單位。

 第四部分  名詞解釋


一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務

和事業發展目標所發生的支出,包括基本建設、有關事業發展專項計劃、專項業務費、大型修繕、大型購置、大型會議等支出。

四、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”

經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

六、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十一、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十二、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十三、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。


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